办公用品领用流程的步骤（办公用品领用制度）

公司办公用品管理规定　　第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。

办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　第二条 办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。

未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

　　第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

　　第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

　　第五条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。

费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

　　第六条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。

有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

　　第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

　　第九条 本规定自下发之日起执行。